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无锡市卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开

时间:2018-02-12      浏览次数:       来源: 无锡市卫生和计划生育委员会      字号:[ ]

信息索引号 014006614/2018-00074 发文日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市卫生和计划生育委员会 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,经费,医院,医疗 文件下载
内容概述 2018年市卫计委部门预算

      

  

无锡市卫生和计划生育委员会

  

2018年度部门预算公开

     

  

 

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

    第二部分 2018年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分 2018年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

    
 

    

  

第一部分 部门概况

    

  

  • 主要职能

 

    1. 贯彻执行卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育、中医药事业发展规划、地方性法规、规章、地方标准等;制定并组织实施技术规范和政策措施;负责全市卫生和计划生育宣传工作。

    2. 协调推进全市医药卫生体制改革。组织推进公立医院改革,建立现代医院管理制度,建立以公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    3. 制订全市疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

    4. 制订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划;负责卫生应急体系建设;组织、指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布突发公共卫生事件应急处置信息。

    5. 制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病和精神病等防治监督。组织开展食品安全风险监测,参与食品安全风险评估相关工作及食品安全地方标准管理等工作。

    6. 拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划;指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

    7. 制定并监督实施全市医疗机构和医疗服务行业管理办法;制定并组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定并组织实施卫生专业技术人员执业规则与服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;牵头组织无偿献血工作。

    8. 贯彻执行药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,加强药品和医用耗材集中采购监督管理。拟订基本药物遴选、增补、采购、配送、使用的政策措施;对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。

    9. 拟订并组织实施中医药事业发展规划和政策措施,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划、战略目标;负责中医、中西医结合工作管理;推动中医药的继承、创新与发展。

    10. 贯彻落实生育政策,落实稳定低生育水平政策措施。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;制定并监督实施计划生育技术服务管理制度;制订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;监督落实计划生育一票否决制。

    11. 综合管理计划生育技术服务工作。拟订并组织实施计划生育优质服务规划、规范;指导和监督计划生育药具发放工作;实施计划生育工作综合治理;负责全市计划生育统计工作,组织实施计划生育抽样调查。

    12. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策相衔接的机制。

    13. 制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

    14. 拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作;参与制订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育;建立并组织实施完善住院医师、专科医师和全科医师规范化培训制度,开展毕业后医学教育和继续医学教育工作;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

    15. 拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施相关科研项目及科技成果推广、应用工作;组织对外交流合作和援助工作。

    16. 完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,组织开展执法稽查工作,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

    17. 拟订并实施卫生和计划生育信息化发展规划,协调、指导、推进全系统信息化建设工作。组织实施统计调查。参与全市人口基础信息库建设。

    18. 拟订爱国卫生运动和健康促进政策、规划;协调推进健康城市建设,协调开展爱国卫生运动、卫生创建和健康促进工作,组织开展健康教育,普及卫生健康知识。

    19. 负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;负责全市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;参与医疗保险制度改革和医疗保险制度方案制订工作;参与监督管理医疗保险定点医疗机构;负责参保病人的市外转诊管理工作。

    20. 承办市政府交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(国际合作处)、信息处、规划财务处(审计处)、政策法规处(行政许可服务处)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心、安全保障处)、疾病预防控制处(市血吸虫病地方病防治领导小组办公室、食品安全标准与监测评估处)、医政医管处、中医处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口服务管理处、宣传处、科技教育处、组织人事处、保健处(社会医疗保障处)、体制改革处、市爱国卫生运动委员会办公室(爱国卫生与健康促进处)。本部门下属单位包括:无锡市人民医院、无锡市第二人民医院、无锡市第三人民医院、无锡市第四人民医院、无锡市第五人民医院、无锡市中医医院、无锡市妇幼保健院、无锡市精神卫生中心、无锡卫生高等职业技术学校、无锡市红十字中心血站、无锡市医学会、无锡市疾病预防控制中心、无锡市急救中心、无锡市卫生监督所、无锡市转化医学研究所、无锡市卫生和计划生育采购与药具管理中心、无锡市妇女儿童保健所、无锡市计划生育指导所、无锡市计划生育协会、无锡市卫生和计划生育统计信息中心。

    2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计21家,具体包括:无锡市卫生和计划生育委员会本级、无锡市人民医院、无锡市第二人民医院、无锡市第三人民医院、无锡市第四人民医院、无锡市第五人民医院、无锡市中医医院、无锡市妇幼保健院、无锡市精神卫生中心、无锡卫生高等职业技术学校、无锡市红十字中心血站、无锡市医学会、无锡市疾病预防控制中心、无锡市急救中心、无锡市卫生监督所、无锡市转化医学研究所、无锡市卫生和计划生育采购与药具管理中心、无锡市妇女儿童保健所、无锡市计划生育指导所、无锡市计划生育协会、无锡市卫生和计划生育统计信息中心。

    三、2018年部门主要工作任务及目标

    

  

深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习总书记就卫生与健康工作作出的新理论、新思想、新论断为基本遵循,切实把广大干部群众的思想认识统一到十九大精神上来。

    

  

1.全力推进“健康无锡”建设。贯彻实施《“健康无锡2030”规划纲要》,全力推进健康无锡“十大行动”。深入推进健康细胞工程建设。各市(县)、区要结合本地实际,重点培育打造5个特色鲜明的健康示范社区,全力做好卫生创建复审工作。推进城乡环境卫生整洁行动,进一步改善全市城乡环境卫生面貌。扎实做好控烟、病媒生物防制等工作。加大公共场所控烟执法力度,按规范开展全市城乡生活饮用水水质监测、空气污染(雾霾)对人群健康影响监测、居民健康素养等监测等工作。

    

  

2.持续深化落实各项医改任务。深化公立医院人事薪酬制度改革,强化绩效考核,不断完善现代医院管理制度。动态调整医疗服务价格,完善可持续的公立医院补偿机制。深入实施公立医疗机构药品采购执行“两票制”,全面实现医用耗材和检验检测试剂医疗卫生机构在省、市平台集中采购;深入推进市级短缺药品供应保障工作。积极探索医联体打包支付方式改革,做好单病种付费的项目补充工作;启动实施DRGs-PPS项目。全力推进分级诊疗制度建设。推进儿童、妇产、精神、康复、心血管等专科医疗联盟建设;贯彻落实国家、省、市鼓励支持社会办医各项政策措施,非公立医疗机构床位数占医疗机构总床位数比例保持在23%左右,医疗服务量占比进一步提高。

    

  

3.加快完善医疗卫生服务体系。组织开展“十三五”卫生计生事业规划及传染、精神、儿童、康复、急救等专科医疗规划中期评估,确保规划实施取得实效。完善基层医疗卫生服务体系。积极开展各类创建活动,力争建成一批国家级、省级优秀示范基层医疗卫生服务机构及省级基层医疗卫生机构特色科室;做实家庭医生签约服务。加快改造基层医疗卫生综合业务信息系统,支持家庭医生签约服务流程再造。

    

  

4.不断改善医疗服务水平。积极开发DRGs分组器,试点利用DRGs开展医院评价工作;进一步落实医疗机构不良执业行为记分等管理制度和医疗机构法定代表人约谈制度;强化医疗技术临床应用监管,完成《无锡市献血条例》初期报告论证;加强临床用药管理,推进临床药师制度落实。继续推动改善服务40条具体措施有效落实,落实国家、省、市有关进一步改善医疗服务重点工作要求。深入推进“平安医院”创建。健全医患矛盾调处工作机制,继续深入开展严厉打击涉医违法犯罪专项行动。

    

  

5.着力提升公共卫生服务效能。全面落实国家确定的14类55项服务,确保各项工作指标达到省、市要求;强化重大疾病防控。持续推进结核病分级诊疗和综合防治服务模式;积极拓展重点人群艾滋病综合干预措施;启动精神卫生综合管理省级示范区建设,建立多部门综合管理协调机制。强化传染病综合防控措施。进一步完善全市预防接种服务机构设置,提高预防接种门诊建设水平。规范实施妇幼重大公共卫生服务项目。规范免费婚检和孕前优生健康检查。

    

  

6.大力推进中医药事业创新发展。大力推进基层中医药服务能力提升工程,新建一批中医馆,在村卫生室、社区卫生服务站推广“中医阁”建设。推进国家和省名中医传承工作室在基层设立名中医工作站。大力提升中医药传承创新能力。推进各级名中医工作室、学术流派工作室建设成果的有效转化,搭建中医传承平台。扎实抓好中医药领军人才和优秀中医临床人才等项目的实施,培育一批中医人才“领头雁”。持续推进中医药文化建设。

    

  

7.持续加强人口计生服务。落实计划生育目标管理责任制,强化出生人口性别比监测和预警制度,深入开展打击“两非”专项行动。全面落实各项计划生育奖励扶助政策,做好企业独生子女退休人员一次性奖励兑现渠道调整实施工作;进一步推进幸福家庭创建。继续做好国家卫生计生委组织开展的促进流动人口社会融合示范社区、流动人口健康促进示范企业(学校)等创建工作。完善全市妇幼保健分级管理工作,加强出生缺陷三级预防机制,完善孕产妇和儿童健康管理和县区级妇幼健康绩效考核方案,不断提升妇幼健康服务水平。

    

  

8.强化科技创新和人才队伍建设。突出“高精尖”创新人才和团队培养,制定出台医学人才国内外研修扶持政策和管理办法。完善科技创新和成果转移转化制度,强化重点实验室、转化医学研究所、精准医学创新联盟等创新平台建设和功能发挥,强化医学大数据中心、生物样本库等研究条件建设,推进医学科技资源开放共享。打通基层卫生人才引进通道,定向免费委托培养基层急需人才,继续开展基层卫生人员“三基”务实培训。

    

  

9.全面提升卫生计生法制化建设水平。全面落实国家卫生计生委明确的“放管服”十项重点改革措施。深入贯彻《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》,做好《无锡市献血条例》立法和《无锡市精神卫生条例》立法修订前期准备工作;全面落实卫生计生“七五”普法规划各项任务;全面推行“行政执法公示、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核“三项制度”,完善“双随机一公开”、“双公示”等事中事后监管制度。

    10.加快信息化建设步伐。基本完成“无锡智慧健康提升工程”平台建设,启动建设公共卫生数据中心,推进市、区(市、县)两级全民健康信息平台的提档升级。启动建设医院绩效综合评估系统。全面推进大型公立医院信息化平台建设,直属医院要全部通过相应的测评。在全市推广“基于物联网技术的居民健康智能管理”应用示范项目、家庭医生移动签约。

    

  

第二部分 2018年度部门预算表

(见附件)

      

第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    (本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算的批复》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

    市卫生和计划生育委员会2018年度收入、支出预算总计830623.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加24765.27万元,增长3.07%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。其中:

    (一)收入预算总计830623.42万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计110130.59万元。

    (1)一般公共预算收入预算110130.59万元,与上年相比增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少650637.00万元,减少100%。主要原因是财政非税收入口径调整,原本部门的财政专户管理资金收入调整至其他资金收入。

    3.其他资金收入预算总计720492.83万元。与上年相比增加661455.32万元,增长1120.40%。主要原因是财政非税收入口径调整,原本部门的财政专户管理资金收入调整至其他资金收入。

    4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数相同。

    (二)支出预算总计830623.42万元。包括:

    1.教育(类)支出5437.40万元,主要用于无锡卫生高等职业技术学校开展普通教育和职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少710.33万元,减少11.55%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的中专教育免学费补助、生均公用经费年初预算未安排。

    2.医疗卫生与计划生育(类)支出790062.80万元,主要用于市卫生计生委机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等支出。与上年相比增加16235.77万元,增长2.10%。主要原因是财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    3、住房保障(类)支出35123.22万元,主要用于市卫生计生委机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加9265.32万元,增长35.93%,主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加。

    3.结转下年资金预算数为0万元。

    此外,基本支出预算数为220966.13万元。与上年相比增加9756.13万元,增长4.62%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加。

    项目支出预算数为609657.28万元。与上年相比增加(减少)15009.12万元,增长2.52%。主要原因是财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    单位预留机动经费预算数为0万元,与上年预算数相同。

    二、收入预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会本年收入预算合计830623.42万元,其中:

    一般公共预算收入110130.59万元,占13.26%;

    其他资金720492.83万元,占86.74%。

    图1:收入预算图

 

    三、支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计830623.42万元,其中:

    基本支出220966.13万元,占26.60%;

    项目支出609657.28万元,占73.40%;

图2:支出预算图

  

 

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收、支总预算110130.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款预算支出110130.59万元,占本年支出合计的13.26%。与上年相比,财政拨款支出增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    其中:

    (一)教育(类)

    1.职业教育(款)中专教育(项)支出4573.29万元,与上年相比减少1106.52万元,减少31.92%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的中专教育免学费补助、生均公用经费年初预算未安排。

    (二)医疗卫生与计划生育(类)

    1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出3549.14万元,与上年相比增加107.88万元,增长3.13%。主要原因是人员工资增加。

    2. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出150万元,与上年相比增加150万元,上年预算未安排。主要原因是市级医疗质控专项功能科目调整至此项功能科目。

    3. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支出89.67万元,与上年相比增加78.05万元,增长671.69%。主要原因是新增单位无锡市卫生和计划生育统计信息中心人员经费和日常公用经费支出在此项功能科目支出。

    4. 公立医院(款)综合医院(项)支出15118.26万元,与上年相比增加14933.02万元,增长8061.44%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    5. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出7626.31万元,与上年相比增加7544.80万元,增长9256.29%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    6. 公立医院(款)传染病医院(项)支出3427.92万元,与上年相比增加1401.52万元,增长69.16%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    7. 公立医院(款)职业病防治医院(项)支出35万元,与上年相比增加35万元,上年预算未安排。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    8. 公立医院(款)精神病医院(项)支出2215.49万元,与上年相比增加2045.25万元,增长1201.39%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    9. 公立医院(款)妇产医院(项)支出2521.91万元,与上年相比增加2490.78万元,增长8001.22%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

    10. 公立医院(款)处理医疗欠费(项)支出60.28万元,与上年预算数相同。

    11. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出22048万元,与上年相比减少27337万元,减少56.50%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至综合医院(项)支出、中医(民族)医院(项)支出、传染病医院(项)支出、职业病防治医院(项)支出、精神病医院(项)支出、妇产医院(项)支出等功能科目。

    12. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出6149.96万元,与上年相比减少1080.38万元,减少14.94%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

    13. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出1763.82万元,与上年相比减少87.98万元,减少4.75%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

    14. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出683.33万元,与上年相比减少322.17万元,减少32.04%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

    15. 公共卫生(款)应急救治机构(项)支出2317.76万元,与上年相比减少845.07万元,减少36.46%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

    16. 公共卫生(款)采供血机构(项)支出1026.89万元,与上年相比减少772.37万元,减少42.93%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

    17. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出5450万元,与上年相比增加19万元,增长0.35%。主要原因是基本公共卫生专项按全市常住人口数安排经费,全市常住人口数增加致使经费增加。

    18. 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出3206.50万元,与上年相比增加191.50万元,增长6.35%。主要原因是财政加大对健康城市创建专项和应对突发公共事件卫生能力专项的投入。

    19. 公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出115万元,与上年相比增加115万元,上年预算未安排。主要原因是原上年部分重大公共卫生专项(项)支出调整至此项,包括饮用水水质监测及宣传活动经费、食品安全检测设备补助、医疗事故处置专项资金等。

    20. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出180万元,与上年预算数相同。

    21. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出323.30万元,与上年相比减少382.11万元,减少54.17%。主要原因是原无锡市计划生育药具管理站更名为无锡市卫生和计划生育采购与药具管理中心且部门职能调整,该单位部门预算经费由计划生育机构(项)支出功能科目调整为其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目。

    22. 计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出11180.39万元,与上年相比增加9029.30万元,增长419.75%。主要原因是计生一次性奖励财政调整支付渠道全部由市本级财政支付。

    23. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1606.50万元,与上年相比增加1600万元,增长24615.38%。主要原因是流动人口协管员专项由其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目调整至此项功能科目。

    24. 食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出78.50万元,上年预算未安排。主要原因是增加市疾控中心食品安全风险监测专项资金。

    25. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出291.25万元,与上年相比增加9.03万元,增长3.20%。主要原因是人员增加致使人员医疗支出增加。

    26. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出617.94万元,与上年相比减少292.95万元,减少32.16%。主要原因是2018年公务员医疗补助费停缴。

    27. 医疗救助(款)疾病应急救助(项)支出361万元,与上年预算数相同。

    28. 其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育(项)支出10161.13万元,与上年相比增加3274.43万元,增长47.55%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出。

    (三)住房保障(类)

    1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出1134.70万元,与上年相比增加15.27万元,增长1.36%。主要原因是2018年住房公积金基数的调增。

    2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出1160.43万元,与上年相比增加561.06万元,增长93.61%。主要原因是2018年提租补贴基数的调增和缴存比例的提高。

    3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出876.88万元,与上年相比增加276.61万元,增长46.08%。主要原因是2018年购房补贴基数的调增和缴存比例的提高。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款基本支出预算20514.26万元,其中:

    (一)人员经费19136.90万元。主要包括:基本工资2830.34万元、津贴补贴3736.54万元、奖金47.39万元、绩效工资3869.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1654.90万元、职业年金缴费592.05万元、职工基本医疗保险缴费792.07万元、其他社会保障缴费189.63万元、住房公积金1134.70万元、医疗费47.44万元、其他工资福利支出1314.50万元、离休费1543.21万元、退休费1222.62万元、退职(役)费1.48万元、生活补助2.71万元、奖励金1.54万元、其他对个人和家庭的补助支出156.70万元。

    (二)公用经费1377.36万元。主要包括:办公费865.02万元、工会经费158.30万元、其他交通费用354.04万元。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算110130.59万元,与上年相比增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20514.26万元,其中:

    (一)人员经费19136.90万元。主要包括:基本工资2830.34万元、津贴补贴3736.54万元、奖金47.39万元、绩效工资3869.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1654.90万元、职业年金缴费592.05万元、职工基本医疗保险缴费792.07万元、其他社会保障缴费189.63万元、住房公积金1134.70万元、医疗费47.44万元、其他工资福利支出1314.50万元、离休费1543.21万元、退休费1222.62万元、退职(役)费1.48万元、生活补助2.71万元、奖励金1.54万元、其他对个人和家庭的补助支出156.70万元。

    (二)公用经费1377.36万元。主要包括:办公费865.02万元、工会经费158.30万元、其他交通费用354.04万元。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    市卫生和计划生育委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出98.18万元,占“三公”经费的38.41%;公务用车购置及运行费支出93.19万元,占“三公”经费的36.45%;公务接待费支出64.26万元,占“三公”经费的25.14%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出98.18万元,比上年预算增加8.39万元,主要原因是市急救中心新增与意大利的急救合作项目培训。

    2.公务用车购置及运行费预算支出93.19万元。其中:

    公务用车运行维护费预算支出39.99万元,比上年预算减少19.65万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

    3.公务接待费预算支出64.26万元,比上年预算减少24.66万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

    市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出47.50万元,比上年预算减少3.75万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

    市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出295.75万元,比上年预算减少120.98万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    本表为空表,政府性基金预算支出预算为0万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出347.75万元,与上年相比减少6275.24万元,降低94.75%。主要原因是:2018年口径与2017年口径不一致,2018年机关运行经费支出预算仅包含行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    2018年度政府采购支出预算总额70415.02万元,其中:拟采购货物支出47235.34万元、拟采购工程支出13300万元、拟购买服务支出9879.68万元。

    十三、其他重要事项说明

    (一)预算绩效目标设置情况说明

    2018年本部门共21个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计85784.47万元。

    

  

第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

            无锡市卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开表.pdf

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