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无锡市卫生和计划生育委员会2018年预算说明

时间:2018-02-12      浏览次数:       来源: 无锡市卫生和计划生育委员会      字号:[ ]

信息索引号 014006614/2018-00082 发文日期 2018-02-12 公开日期 2018-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市卫生和计划生育委员会 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,医院,医疗 文件下载
内容概述 无锡市卫生和计划生育委员会2018年预算说明

  

无锡市卫生和计划生育委员会2018年预算说明

  一、收支预算总体情况说明

  (本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算的批复》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

  市卫生和计划生育委员会2018年度收入、支出预算总计830623.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加24765.27万元,增长3.07%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。其中:

  (一)收入预算总计830623.42万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计110130.59万元。

  (1)一般公共预算收入预算110130.59万元,与上年相比增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少650637.00万元,减少100%。主要原因是财政非税收入口径调整,原本部门的财政专户管理资金收入调整至其他资金收入。

  3.其他资金收入预算总计720492.83万元。与上年相比增加661455.32万元,增长1120.40%。主要原因是财政非税收入口径调整,原本部门的财政专户管理资金收入调整至其他资金收入。

  4.上年结转资金预算数为0万元,与上年预算数相同。

  (二)支出预算总计830623.42万元。包括:

  1.教育(类)支出5437.40万元,主要用于无锡卫生高等职业技术学校开展普通教育和职业教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少710.33万元,减少11.55%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的中专教育免学费补助、生均公用经费年初预算未安排。

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出790062.80万元,主要用于市卫生计生委机关及所属事业单位保障机构正常运行、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出,包括医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等支出。与上年相比增加16235.77万元,增长2.10%。主要原因是财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  3、住房保障(类)支出35123.22万元,主要用于市卫生计生委机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加9265.32万元,增长35.93%,主要原因是公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加。

  3.结转下年资金预算数为0万元。

  此外,基本支出预算数为220966.13万元。与上年相比增加9756.13万元,增长4.62%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加。

  项目支出预算数为609657.28万元。与上年相比增加(减少)15009.12万元,增长2.52%。主要原因是财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  单位预留机动经费预算数为0万元,与上年预算数相同。

  二、收入预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会本年收入预算合计830623.42万元,其中:

  一般公共预算收入110130.59万元,占13.26%;

  其他资金720492.83万元,占86.74%。

  

图1:收入预算图

  

  三、支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会本年支出预算合计830623.42万元,其中:

  基本支出220966.13万元,占26.60%;

  项目支出609657.28万元,占73.40%;

  

图2:支出预算图

  

 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款收、支总预算110130.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款预算支出110130.59万元,占本年支出合计的13.26%。与上年相比,财政拨款支出增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  其中:

  (一)教育(类)

  1.职业教育(款)中专教育(项)支出4573.29万元,与上年相比减少1106.52万元,减少31.92%。主要原因是无锡卫生高等职业技术学校的中专教育免学费补助、生均公用经费年初预算未安排。

  (二)医疗卫生与计划生育(类)

  1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出3549.14万元,与上年相比增加107.88万元,增长3.13%。主要原因是人员工资增加。

  2. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出150万元,与上年相比增加150万元,上年预算未安排。主要原因是市级医疗质控专项功能科目调整至此项功能科目。

  3. 医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支出89.67万元,与上年相比增加78.05万元,增长671.69%。主要原因是新增单位无锡市卫生和计划生育统计信息中心人员经费和日常公用经费支出在此项功能科目支出。

  4. 公立医院(款)综合医院(项)支出15118.26万元,与上年相比增加14933.02万元,增长8061.44%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  5. 公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出7626.31万元,与上年相比增加7544.80万元,增长9256.29%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  6. 公立医院(款)传染病医院(项)支出3427.92万元,与上年相比增加1401.52万元,增长69.16%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  7. 公立医院(款)职业病防治医院(项)支出35万元,与上年相比增加35万元,上年预算未安排。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  8. 公立医院(款)精神病医院(项)支出2215.49万元,与上年相比增加2045.25万元,增长1201.39%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  9. 公立医院(款)妇产医院(项)支出2521.91万元,与上年相比增加2490.78万元,增长8001.22%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至此功能科目。

  10. 公立医院(款)处理医疗欠费(项)支出60.28万元,与上年预算数相同。

  11. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出22048万元,与上年相比减少27337万元,减少56.50%。主要原因是原上年功能科目其他公立医院(项)支出部分调整至综合医院(项)支出、中医(民族)医院(项)支出、传染病医院(项)支出、职业病防治医院(项)支出、精神病医院(项)支出、妇产医院(项)支出等功能科目。

  12. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出6149.96万元,与上年相比减少1080.38万元,减少14.94%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

  13. 公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出1763.82万元,与上年相比减少87.98万元,减少4.75%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

  14. 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出683.33万元,与上年相比减少322.17万元,减少32.04%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

  15. 公共卫生(款)应急救治机构(项)支出2317.76万元,与上年相比减少845.07万元,减少36.46%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

  16. 公共卫生(款)采供血机构(项)支出1026.89万元,与上年相比减少772.37万元,减少42.93%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目中。

  17. 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出5450万元,与上年相比增加19万元,增长0.35%。主要原因是基本公共卫生专项按全市常住人口数安排经费,全市常住人口数增加致使经费增加。

  18. 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出3206.50万元,与上年相比增加191.50万元,增长6.35%。主要原因是财政加大对健康城市创建专项和应对突发公共事件卫生能力专项的投入。

  19. 公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出115万元,与上年相比增加115万元,上年预算未安排。主要原因是原上年部分重大公共卫生专项(项)支出调整至此项,包括饮用水水质监测及宣传活动经费、食品安全检测设备补助、医疗事故处置专项资金等。

  20. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出180万元,与上年预算数相同。

  21. 计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出323.30万元,与上年相比减少382.11万元,减少54.17%。主要原因是原无锡市计划生育药具管理站更名为无锡市卫生和计划生育采购与药具管理中心且部门职能调整,该单位部门预算经费由计划生育机构(项)支出功能科目调整为其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目。

  22. 计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出11180.39万元,与上年相比增加9029.30万元,增长419.75%。主要原因是计生一次性奖励财政调整支付渠道全部由市本级财政支付。

  23. 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1606.50万元,与上年相比增加1600万元,增长24615.38%。主要原因是流动人口协管员专项由其他医疗卫生与计划生育(项)支出功能科目调整至此项功能科目。

  24. 食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出78.50万元,上年预算未安排。主要原因是增加市疾控中心食品安全风险监测专项资金。

  25. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出291.25万元,与上年相比增加9.03万元,增长3.20%。主要原因是人员增加致使人员医疗支出增加。

  26. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出617.94万元,与上年相比减少292.95万元,减少32.16%。主要原因是2018年公务员医疗补助费停缴。

  27. 医疗救助(款)疾病应急救助(项)支出361万元,与上年预算数相同。

  28. 其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育(项)支出10161.13万元,与上年相比增加3274.43万元,增长47.55%。主要原因是部分专项资金还未进行分配,未分配资金在其他医疗卫生与计划生育(项)支出。

  (三)住房保障(类)

  1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出1134.70万元,与上年相比增加15.27万元,增长1.36%。主要原因是2018年住房公积金基数的调增。

  2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出1160.43万元,与上年相比增加561.06万元,增长93.61%。主要原因是2018年提租补贴基数的调增和缴存比例的提高。

  3. 住房改革(款)购房补贴(项)支出876.88万元,与上年相比增加276.61万元,增长46.08%。主要原因是2018年购房补贴基数的调增和缴存比例的提高。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018年度财政拨款基本支出预算20514.26万元,其中:

  (一)人员经费19136.90万元。主要包括:基本工资2830.34万元、津贴补贴3736.54万元、奖金47.39万元、绩效工资3869.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1654.90万元、职业年金缴费592.05万元、职工基本医疗保险缴费792.07万元、其他社会保障缴费189.63万元、住房公积金1134.70万元、医疗费47.44万元、其他工资福利支出1314.50万元、离休费1543.21万元、退休费1222.62万元、退职(役)费1.48万元、生活补助2.71万元、奖励金1.54万元、其他对个人和家庭的补助支出156.70万元。

  (二)公用经费1377.36万元。主要包括:办公费865.02万元、工会经费158.30万元、其他交通费用354.04万元。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算110130.59万元,与上年相比增加13946.95万元,增长14.50%。主要原因是1、人员工资、公积金、提租补贴、新职工住房补贴等增加;2、财政加大对医疗卫生和计划生育事业的专项投入。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20514.26万元,其中:

  (一)人员经费19136.90万元。主要包括:基本工资2830.34万元、津贴补贴3736.54万元、奖金47.39万元、绩效工资3869.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1654.90万元、职业年金缴费592.05万元、职工基本医疗保险缴费792.07万元、其他社会保障缴费189.63万元、住房公积金1134.70万元、医疗费47.44万元、其他工资福利支出1314.50万元、离休费1543.21万元、退休费1222.62万元、退职(役)费1.48万元、生活补助2.71万元、奖励金1.54万元、其他对个人和家庭的补助支出156.70万元。

  (二)公用经费1377.36万元。主要包括:办公费865.02万元、工会经费158.30万元、其他交通费用354.04万元。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  市卫生和计划生育委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出98.18万元,占“三公”经费的38.41%;公务用车购置及运行费支出93.19万元,占“三公”经费的36.45%;公务接待费支出64.26万元,占“三公”经费的25.14%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出98.18万元,比上年预算增加8.39万元,主要原因是市急救中心新增与意大利的急救合作项目培训。

  2.公务用车购置及运行费预算支出93.19万元。其中:

  公务用车运行维护费预算支出39.99万元,比上年预算减少19.65万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

  3.公务接待费预算支出64.26万元,比上年预算减少24.66万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

  市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出47.50万元,比上年预算减少3.75万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

  市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出295.75万元,比上年预算减少120.98万元,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,厉行勤俭节约,坚决杜绝不必要、不合理的开支。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  本表为空表,政府性基金预算支出预算为0万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出347.75万元,与上年相比减少6275.24万元,降低94.75%。主要原因是:2018年口径与2017年口径不一致,2018年机关运行经费支出预算仅包含行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2018年度政府采购支出预算总额70415.02万元,其中:拟采购货物支出47235.34万元、拟采购工程支出13300万元、拟购买服务支出9879.68万元。

  十三、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2018年本部门共21个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计85784.47万元。

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